1、取得的发票必须有财政或税务部门的监制章，白条及单位内部使用的收据不能作为报销的凭证。发票必须字迹清晰，要素完整，并盖有出票单位的财务专用章或发票专用章。

    2、一次购买大批同类商品300元以上，在发票上不便逐一标明的，须由售货单位另附清单。

    3、按中国人民银行《现金管理条例》的规定，凡超过1000元的款项，须以转账方式支付（差旅费和奖酬金等用于个人的支出除外）。

    4、从预算经费（公务费、业务费、学科建设费等教育事业经费）中报销的，职工需持经费本（或卡）来财务处报账，经费本（或卡）由经费审批人负责保管。

    5、从纵向科研经费、横向科研经费、专项经费中报销的，职工需持经费本（或卡）来财务处报账，经费本（或卡）由项目负责人负责保管。

    6、借款对象原则上必须是本校正式教职工；借款必须一事一借，一事一清，不能一借多用，长期挂账。

    7、差旅费在限额标准内凭据实报，超支自理。出差人员乘坐飞机须事先在预借旅费时获得批准。